VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/12/2020 | 2020 | 22.725,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 22.725,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 22.725,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 22.725,00 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 90.900,00 |