Prefeitura de São Benedito

EMPENHO: 21120013 - DATA: 18/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21120013

Data: 18/12/2020

Valor: R$ 2.000,01

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/12/2020		2020	2.000,01
21/12/2020		2020	2.000,01
21/12/2020		2020	2.000,01
21/12/2020		2020	2.000,01
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.000,04*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	21120013 - 001 - 000	2020	2.000,01
30/12/2020	21120013 - 001 - 000	2020	2.000,01
30/12/2020	21120013 - 001 - 000	2020	2.000,01
30/12/2020	21120013 - 001 - 000	2020	2.000,01
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.000,04*

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