Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080113 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 23080004 - DATA: 03/08/2020
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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80.009,20 |
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EMPENHO: 06080047 - DATA: 03/08/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 06080048 - DATA: 03/08/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 06080049 - DATA: 03/08/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 20080023 - DATA: 03/08/2020
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 20080024 - DATA: 03/08/2020
OI TELEMAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 22080014 - DATA: 03/08/2020
KAMILA PEREIRA DE ARAUJO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERAC [...]
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3.520,00 |
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EMPENHO: 22080016 - DATA: 03/08/2020
M. A. MONTEIRO - ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
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2.777,20 |
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EMPENHO: 26080003 - DATA: 03/08/2020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDAD [...]
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25.550,00 |
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EMPENHO: 26080006 - DATA: 03/08/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 03/08/2020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 03/08/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
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322,50 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 03/08/2020
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
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34.250,00 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 03/08/2020
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
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20.416,65 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 03/08/2020
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
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6.750,00 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 03/08/2020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 03/08/2020
FOLHA PAGAMENTO 60%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
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5.500.000,00 |
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EMPENHO: 02080005 - DATA: 03/08/2020
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
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12.672,39 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 03/08/2020
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 03/08/2020
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
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9.000,00 |
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EMPENHO: 04080012 - DATA: 03/08/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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14.353,87 |
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EMPENHO: 04080013 - DATA: 03/08/2020
LOKA EVENTOS - EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 04080021 - DATA: 03/08/2020
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
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4.061,59 |
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EMPENHO: 04080022 - DATA: 03/08/2020
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
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13.913,10 |
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EMPENHO: 04080023 - DATA: 03/08/2020
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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2.025,84 |
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EMPENHO: 04080042 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 04080043 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...]
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800.000,00 |
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EMPENHO: 04080044 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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800.000,00 |
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