Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060052
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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90.623,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060055
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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15.003,22 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060055
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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15.003,22 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06060048
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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52.036,63 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06060048
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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52.036,63 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 21060003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
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50.243,39 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 21060003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
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50.243,39 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060053
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
42.708,45 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04060053
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
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42.708,45 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22060006
LEONARDO SILVA ALEXANDRINO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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780,00 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22060006
LEONARDO SILVA ALEXANDRINO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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780,00 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
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88,78 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
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88,78 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZON [...]
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88,78 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZON [...]
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88,78 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22060003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARI [...]
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176,38 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 22060003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARI [...]
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176,38 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060005
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
16.489,20 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060005
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
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16.489,20 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060006
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP [...]
|
28.033,60 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03060006
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP [...]
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28.033,60 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060122
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
390,00 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060122
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
390,00 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060170
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
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5,50 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060170
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
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5,50 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
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180,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIA [...]
|
180,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04060042
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVE [...]
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325,80 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04060042
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVE [...]
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325,80 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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350,40 |
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