Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04040082
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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4.930,80 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04040082
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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4.930,80 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 21040007
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃ [...]
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162.176,42 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 21040007
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃ [...]
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162.176,42 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 21040008
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE [...]
|
366.782,67 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 21040008
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE [...]
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366.782,67 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04050011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
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300,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04050011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
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300,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06050005
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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307,20 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06050005
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
307,20 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06050006
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
614,40 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06050006
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
614,40 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06050007
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
460,80 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06050007
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
460,80 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 20050001
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
1.500,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 20050001
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
1.500,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04050012
CREUSA XIMENES FARIAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
2.168,40 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04050012
CREUSA XIMENES FARIAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
2.168,40 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21050007
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
11.416,50 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21050007
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
11.416,50 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04050010
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
1.300,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04050010
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
1.300,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040058
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
18.803,82 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040058
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
18.803,82 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040057
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
165.186,44 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040057
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
165.186,44 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040080
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CO [...]
|
100.754,39 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040080
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CO [...]
|
100.754,39 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 22040005
COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG [...]
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30.128,15 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 22040005
COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG [...]
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30.128,15 |
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