Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2020 |
EMPENHO: 06040020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
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1.127,31 |
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| 16/04/2020 |
EMPENHO: 06040020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
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1.127,31 |
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| 16/04/2020 |
EMPENHO: 03040006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
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2.137,21 |
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| 16/04/2020 |
EMPENHO: 03040006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
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2.137,21 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 04040007
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 - CDI 2.2 BL-TB VAN LUXO, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA [...]
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3.917,27 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 04040007
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 - CDI 2.2 BL-TB VAN LUXO, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA [...]
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3.917,27 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06040016
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
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27.600,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06040016
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
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27.600,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 04040028
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
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30.006,40 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 04040028
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
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30.006,40 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06040008
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06040008
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06040009
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06040009
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 02040002
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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600,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 02040002
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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600,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06030002
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SE [...]
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14.444,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06030002
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SE [...]
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14.444,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06030024
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
72,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 06030024
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
72,00 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 04020046
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
4.431,86 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 04020046
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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4.431,86 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 02040005
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA SEDE, DISTR [...]
|
88,78 |
|
| 14/04/2020 |
EMPENHO: 02040005
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA SEDE, DISTR [...]
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88,78 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 21030022
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
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3.500,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 21030022
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
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3.500,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
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100,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
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100,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
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100,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
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100,00 |
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