Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2020 |
EMPENHO: 03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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425,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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425,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
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390,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
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390,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 04030004
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
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1.450,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 04030004
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
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1.450,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
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1.100,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
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1.100,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
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218,70 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
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218,70 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 04020088
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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2.000,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO: 04020088
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030010
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
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180,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030011
LUIS RIBEIRO BARBOSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo M [...]
|
180,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030012
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Ho [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030012
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Inst [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030016
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 10030500 [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030016
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 10030500 [...]
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100,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06030011
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOC [...]
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30,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06030011
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOC [...]
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30,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
77,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030003
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
77,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030028
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCES [...]
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156,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030028
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCES [...]
|
156,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030043
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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794,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030043
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
794,00 |
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