Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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180,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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180,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04020005
DIANA SOARES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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180,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04020005
DIANA SOARES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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180,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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180,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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180,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 20020001
E. V DA FROTA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
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12.500,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 20020001
E. V DA FROTA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
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12.500,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04010240
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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23.656,23 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04010240
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
23.656,23 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 06010054
MARINA EUGENIA GRET EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A [...]
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4.728,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 06010054
MARINA EUGENIA GRET EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A [...]
|
4.728,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 21010028
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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810,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 21010028
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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810,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
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315,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
315,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04010241
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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10.223,01 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 04010241
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
10.223,01 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
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5.001,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
|
5.001,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
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400,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
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400,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
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2.000,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
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2.000,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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315,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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315,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 20010030
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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195,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 20010030
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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195,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 01010023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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195,00 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHO: 01010023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
195,00 |
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