Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120008
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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1.839,88 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120008
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
1.839,88 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
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2.066,83 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
2.066,83 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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527.805,32 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
527.805,32 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lo [...]
|
16.035,01 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lo [...]
|
16.035,01 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
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850,48 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
850,48 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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43.401,48 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
43.401,48 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 22120003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
8.634,08 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 22120003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
8.634,08 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
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272,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
272,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21120014
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21120014
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
|
650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120025
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120025
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
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7.000,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
7.000,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
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41,84 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
41,84 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120033
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
1.385,34 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120033
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
1.385,34 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120034
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21120023
SECRETARIA DAS CIDADES SEDES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201.
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223.861,50 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120023
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120009
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...]
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38.748,03 |
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