Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010184
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
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2.400,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010184
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
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2.400,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
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82.421,04 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
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82.421,04 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010185
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW052 [...]
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2.160,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010185
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW052 [...]
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2.160,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
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700,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
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700,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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930,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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930,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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175,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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175,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 02010011
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E [...]
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1.950,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 02010011
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E [...]
|
1.950,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 03010026
RAFAEL BRITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME
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600,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 03010026
RAFAEL BRITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME
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600,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...]
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7.150,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...]
|
7.150,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 06010026
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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494,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 06010026
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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494,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
100,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
100,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010010
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CO [...]
|
1.170,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010010
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CO [...]
|
1.170,00 |
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