Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/11/2020 |
EMPENHO: 03100015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
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2.884,45 |
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| 16/11/2020 |
EMPENHO: 03100016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
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727,44 |
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| 16/11/2020 |
EMPENHO: 03100016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
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727,44 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04110019
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
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1.102,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04110019
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
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1.102,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 22110003
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
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2.470,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 22110003
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
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2.470,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 20110003
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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76,80 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 20110003
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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76,80 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01110001
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE [...]
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153,60 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 01110001
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE [...]
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153,60 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06110004
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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3.227,50 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06110004
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
3.227,50 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100124
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
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63.010,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100124
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
|
63.010,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100125
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
|
29.200,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100125
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
|
29.200,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100063
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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442,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100063
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
442,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100064
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESN [...]
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500,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100064
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESN [...]
|
500,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100065
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA [...]
|
908,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100065
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA [...]
|
908,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100066
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA [...]
|
650,00 |
|
| 13/11/2020 |
EMPENHO: 06100066
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA [...]
|
650,00 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100096
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
10.098,59 |
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| 13/11/2020 |
EMPENHO: 04100096
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
10.098,59 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 21110008
FABIO ISAIAS ANDRADE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDI [...]
|
2.800,00 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 21110008
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDI [...]
|
2.800,00 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 06110034
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
|
1.700,00 |
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