Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02100001
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02100002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02100002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02100008
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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332,46 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 02100008
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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332,46 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04100003
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do mu [...]
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5,76 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04100003
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do mu [...]
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5,76 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04100001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
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495.512,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04100001
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
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495.512,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090116
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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13.417,31 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090116
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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13.417,31 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090118
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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2.493,01 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090118
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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2.493,01 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090115
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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4.021,21 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090115
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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4.021,21 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090122
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
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8.641,43 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090122
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
8.641,43 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090075
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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2.500,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090075
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
2.500,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090074
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
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17.107,24 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090074
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
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17.107,24 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090076
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090076
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
1.300,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090040
DÁRIO SALMITO DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVI [...]
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300,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 06090040
DÁRIO SALMITO DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVI [...]
|
300,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 21090025
DARIO SALMITO DE MELO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. IN [...]
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400,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 21090025
DARIO SALMITO DE MELO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. IN [...]
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400,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090068
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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1.161,60 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090068
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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1.161,60 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 04090069
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO [...]
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2.255,00 |
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