Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
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8.182,34 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21090008
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
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61.717,80 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 21090008
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
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61.717,80 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02090007
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
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13.947,03 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02090007
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
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13.947,03 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090032
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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11.958,80 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04090032
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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11.958,80 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
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90,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
90,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
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350,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
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350,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090065
LUCIVALDO BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
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250,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090065
LUCIVALDO BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
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250,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090060
LUCIVALDO BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
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850,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 04090060
LUCIVALDO BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
850,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 21090009
FABIO ISAIAS ANDRADE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARI [...]
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5.600,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 21090009
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
5.600,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
100,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
100,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 21090020
M. A. MONTEIRO - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
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1.611,30 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 21090020
M. A. MONTEIRO - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
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1.611,30 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090091
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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360,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090091
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
360,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 01090001
DARIO SALMITO DE MELO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSO [...]
|
500,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 01090001
DARIO SALMITO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSO [...]
|
500,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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210,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
210,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090092
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
480,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 04090092
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
480,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 20090012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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180,00 |
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