Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2020 |
EMPENHO: 01080013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...]
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1.224,50 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 22080017
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO.
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1.371,01 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 22080017
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO.
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1.371,01 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 04080081
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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33.696,50 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 04080081
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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33.696,50 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080018
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
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29.124,67 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080018
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
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29.124,67 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080017
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
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140.365,60 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080017
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
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140.365,60 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090006
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Ho [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090006
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Ho [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090007
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090007
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090008
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090008
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090009
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090009
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090010
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
|
100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090010
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090011
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no H [...]
|
100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090011
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090012
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consu [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090012
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consu [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090064
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090064
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090066
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...]
|
100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090066
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...]
|
100,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090003
MARCELO DA SILVA MORORÓ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCI [...]
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550,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04090003
MARCELO DA SILVA MORORÓ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCI [...]
|
550,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03090003
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E C [...]
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2.219,20 |
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