Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06050048
062.XXX.XXX-22
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06060028
967.XXX.XXX-91
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06050003
029.XXX.XXX-37
RAFAELA PERES SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06050046
037.XXX.XXX-08
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06050047
136.XXX.XXX-16
MARINALVA PEREIRA DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06050048
062.XXX.XXX-22
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 06060028
967.XXX.XXX-91
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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8,08 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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8,08 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
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| 29/06/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
2.246,07 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 21010002
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
0,01 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 21010002
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
0,01 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
2.246,07 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060042
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVE [...]
|
325,80 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060042
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVE [...]
|
325,80 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
31,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060170
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
5,50 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
31,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04060170
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
5,50 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04050089
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
13.362,00 |
|
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 04050089
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
13.362,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04060043
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
2.340,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04060044
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
4.748,50 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04060043
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
2.340,00 |
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