Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04060044
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDI [...]
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4.748,50 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 06050043
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
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2.460,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 06050043
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
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2.460,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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89,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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129,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
89,00 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
129,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010073
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
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6.090,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010073
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
|
6.090,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04010262
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
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6.400,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04040077
29.402.186/0001-97
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
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1.500,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04010262
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
6.400,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04040077
29.402.186/0001-97
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
1.500,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 21010024
27.127.371/0001-95
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
8.250,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 21010024
27.127.371/0001-95
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
8.250,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
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49,00 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
49,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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41,92 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 06060027
03.577.577/0001-59
A P NETO FUNERARIA ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO [...]
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11.400,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 21050021
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CON [...]
|
74.054,32 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 21060002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SE [...]
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88,78 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 21050021
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CON [...]
|
74.054,32 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 21060002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SE [...]
|
88,78 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050074
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
14.115,43 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050074
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
14.115,43 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04060036
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma [...]
|
1.450,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04060037
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) presta [...]
|
1.160,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04060036
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma [...]
|
1.450,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04060037
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) presta [...]
|
1.160,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050096
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
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24.675,71 |
|
