Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 21010025
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...]
|
87.966,19 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
23.165,82 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 21010025
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...]
|
87.966,19 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 20020004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.530,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 20020005
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
9.330,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 20050009
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
15.978,53 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 20020004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.530,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 20020005
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
9.330,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 20050009
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
15.978,53 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01020004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
3.999,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01050002
17.328.748/0001-10
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
32.916,93 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01050003
17.328.748/0001-10
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
2.650,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01020004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
3.999,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01050002
17.328.748/0001-10
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
32.916,93 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01050003
17.328.748/0001-10
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
2.650,00 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050073
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
4.552,85 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050091
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
6.200,96 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050093
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
10.053,40 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050095
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
1.317,36 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050097
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
27.436,40 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050073
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
4.552,85 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050091
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
6.200,96 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050093
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
10.053,40 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050095
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
1.317,36 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04050097
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
27.436,40 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,23 |
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,23 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06010021
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 06050025
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
169,64 |
|
