Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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2.276,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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47.845,15 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040007
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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3.960,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040007
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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3.300,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040007
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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3.036,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040009
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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264,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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14.200,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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2.160,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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9.873,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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2.276,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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47.845,15 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040008
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
|
2.640,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040013
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
5.725,90 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040008
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
|
2.640,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 03040013
06.167.998/0001-08
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
5.725,90 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04030075
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
438,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04030075
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
438,00 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
4.098,94 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
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16.992,40 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
4.098,94 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
16.992,40 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
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41,05 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
57,63 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
88,35 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04030078
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.585,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
41,05 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
57,63 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
88,35 |
|
| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04030078
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.585,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04030013
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
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5.950,00 |
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