Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 21040007
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃ [...]
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162.176,42 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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40.723,30 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.211,21 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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40.723,30 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.211,21 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03020024
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
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0,01 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03020024
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
0,01 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04030072
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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540,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04030072
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
540,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02020024
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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51.756,65 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02020024
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
51.756,65 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04030074
21.950.975/0001-50
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIR [...]
|
85.332,22 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04030074
21.950.975/0001-50
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIR [...]
|
85.332,22 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
46.025,25 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
43.788,28 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
4.003,36 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
46.025,25 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
43.788,28 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
4.003,36 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010024
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
|
2.000,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
600,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04040045
545.XXX.XXX-04
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA [...]
|
300,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010024
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
|
2.000,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
600,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04040045
545.XXX.XXX-04
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA [...]
|
300,00 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
41,80 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
41,80 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010019
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
22.990,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02020008
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
48.637,95 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010019
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
22.990,00 |
|
