Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2020 |
EMPENHO: 20030010
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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1.275,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 20030010
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
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1.275,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 01010032
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
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4.000,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 01010032
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
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4.000,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 04010261
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
6.990,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 04010262
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
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6.400,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 04010261
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
6.990,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 04010262
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
6.400,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 06010084
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
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6.090,00 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 06030016
34.411.019/0001-42
SALMITO FERREIRA NETO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO [...]
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5.000,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 06020052
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
2.304,22 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 06020052
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
2.304,22 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 21020013
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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18.527,50 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 21020013
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
18.527,50 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
993,35 |
|
| 13/04/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
993,35 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
260,54 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01010013
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
1.350,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01010028
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
4.083,33 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01030007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
1.112,55 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
260,54 |
|
| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01010013
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
1.350,00 |
|
| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01010028
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
4.083,33 |
|
| 13/04/2020 |
EMPENHO: 01030007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
1.112,55 |
|
| 13/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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170,04 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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180,28 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
170,04 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
180,28 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 03010051
078.XXX.XXX-99
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 03010054
750.XXX.XXX-72
RILDOM BARBOSA DE SALES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...]
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100,00 |
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