Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03070006
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
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1.820,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03070006
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
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1.820,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 06110036
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
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350,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 06110036
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
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350,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 06110036
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
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350,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 06110036
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
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350,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 22100005
204.XXX.XXX-68
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMA [...]
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2.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 22120001
033.XXX.XXX-80
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA [...]
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2.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 22100005
204.XXX.XXX-68
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMA [...]
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2.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 22120001
033.XXX.XXX-80
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA [...]
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2.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 26010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
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68,46 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 26050002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
169,50 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 26010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
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68,46 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 26050002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
169,50 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 23100002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
|
1.059,89 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 23120005
34.411.019/0001-42
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
3.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 23100002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
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1.059,89 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 23120005
34.411.019/0001-42
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
3.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 20070001
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
4.349,51 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 20120001
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
41,84 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 20020018
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
2.655,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 20020018
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
2.655,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 20070001
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
4.349,51 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 20120001
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
41,84 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01100013
08.000.621/0001-87
CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAU [...]
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6.500,00 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
88,35 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
300,63 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
429,15 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
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120,83 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010017
07.779.242/0001-74
HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A [...]
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1.436,00 |
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