Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010017
07.779.242/0001-74
HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A [...]
|
1.436,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01040005
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
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4.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
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88,35 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
300,63 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
429,15 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
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120,83 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010017
07.779.242/0001-74
HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A [...]
|
1.436,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01010017
07.779.242/0001-74
HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E A [...]
|
1.436,00 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01040005
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
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4.000,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 01100013
08.000.621/0001-87
CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAU [...]
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6.500,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03010028
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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1.296,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03010029
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03010071
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
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650,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03020027
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
|
1.810,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03110022
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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1.944,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03010028
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
1.296,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03010029
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03010071
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
650,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03020027
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
|
1.810,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03110022
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
1.944,00 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 04100140
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
1.400,00 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 04100141
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
|
960,00 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 04120010
36.040.598/0001-90
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
75.946,02 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 04100140
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
1.400,00 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 04100141
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
|
960,00 |
|
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 04120010
36.040.598/0001-90
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
75.946,02 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06080008
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
31.158,59 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06080011
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
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17.830,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06100030
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
33.248,90 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06080008
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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31.158,59 |
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