Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 22020009
501.XXX.XXX-91
JOSE NILTON GOMES
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
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1.750,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03010028
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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1.296,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03010029
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020015
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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300,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03010028
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
1.296,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03010029
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020015
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
300,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
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10,35 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
10,35 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020008
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
537,00 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020012
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
91,70 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020013
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
187,20 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020008
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
537,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020012
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
91,70 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03020013
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
187,20 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03010030
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
|
| 09/03/2020 |
EMPENHO: 03010030
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
324,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 04020036
056.XXX.XXX-80
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
|
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 04020036
056.XXX.XXX-80
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
|
180,00 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 22020007
032.XXX.XXX-67
FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERP [...]
|
90,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 22020008
604.XXX.XXX-35
LUIS GOMES DE AGUIAR
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERP [...]
|
90,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 22020007
032.XXX.XXX-67
FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERP [...]
|
90,00 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 22020008
604.XXX.XXX-35
LUIS GOMES DE AGUIAR
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERP [...]
|
90,00 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 04010242
17.044.392/0001-93
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
720,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 04010242
17.044.392/0001-93
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
720,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 06010049
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
623,04 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 06010049
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
623,04 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 03010073
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
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6.090,00 |
|
| 06/03/2020 |
EMPENHO: 03010073
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
|
6.090,00 |
|
| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010182
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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9.558,81 |
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