Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010159
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
1.679,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020042
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
189.262,96 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010159
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
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1.679,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020042
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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189.262,96 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
723,02 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010003
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
723,02 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010009
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...]
|
21.031,72 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010009
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...]
|
21.031,72 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 01010010
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
15.980,58 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 01010010
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
15.980,58 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 21010032
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
26.409,70 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 21010032
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
26.409,70 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010020
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
19.543,74 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010020
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
19.543,74 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010027
01.769.435/0001-68
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
|
2.600,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
1.471,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010027
01.769.435/0001-68
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
|
2.600,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
1.471,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06010081
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
3.383,05 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06010083
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.314,99 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06030001
09.196.603/0001-85
COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA D [...]
|
1.915,27 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06010081
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
3.383,05 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06010083
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.314,99 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 06030001
09.196.603/0001-85
COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA D [...]
|
1.915,27 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 03010023
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
1.820,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 03010023
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
1.820,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010010
01.844.748/0001-33
CARTÓRIO AMARAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
|
112,27 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 20010028
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
2.462,82 |
|
