Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010064
00.721.690/0001-78
M.A. MONTEIRO-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDA [...]
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1.021,80 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
130,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
130,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 02020004
058.XXX.XXX-32
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
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605,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 03020004
009.XXX.XXX-05
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE
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1.100,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 02020004
058.XXX.XXX-32
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
605,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 03020004
009.XXX.XXX-05
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE
|
1.100,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010072
022.XXX.XXX-52
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
1.300,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010073
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
2.460,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010072
022.XXX.XXX-52
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
1.300,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06010073
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
2.460,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 26020003
20.031.950/0001-90
FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/20 [...]
|
95.675,00 |
|
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 26020005
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE [...]
|
645,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 26020003
20.031.950/0001-90
FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/20 [...]
|
95.675,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 26020005
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE [...]
|
645,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 20010038
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
425,00 |
|
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 20020006
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO S [...]
|
1.290,00 |
|
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 20010038
51.740.512/0001-25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
425,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 20020006
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO S [...]
|
1.290,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 01020003
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
322,50 |
|
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 01020003
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
322,50 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010031
024.XXX.XXX-30
JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
|
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010033
038.XXX.XXX-30
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PART [...]
|
50,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010031
024.XXX.XXX-30
JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
|
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010033
038.XXX.XXX-30
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PART [...]
|
50,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04010218
21.722.009/0001-86
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
|
2.940,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04010218
21.722.009/0001-86
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
|
2.940,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010058
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
1.800,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010058
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
1.800,00 |
|
| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
400,05 |
|
