Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010221
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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5.460,12 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010231
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
396,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010233
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
2.771,63 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010235
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.355,45 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010219
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
150,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010221
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
5.460,12 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010231
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
396,00 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010233
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
2.771,63 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010235
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.355,45 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010225
26.013.411/0001-05
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
|
200,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010225
26.013.411/0001-05
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
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200,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010024
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
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2.000,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
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600,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020013
042.XXX.XXX-80
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
|
1.579,77 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010024
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
|
2.000,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
600,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020013
042.XXX.XXX-80
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
|
1.579,77 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
72,63 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020010
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
3.000,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020026
27.450.038/0001-12
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
247.756,00 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020027
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
3.500,00 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
72,63 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020010
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
3.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020026
27.450.038/0001-12
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
247.756,00 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04020027
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
3.500,00 |
|
| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010230
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
1.300,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 04010230
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
1.300,00 |
|
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
88,35 |
|
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 21020003
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
258,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 21020004
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV [...]
|
322,50 |
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