Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
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91,83 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010026
285.XXX.XXX-04
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
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1.520,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010171
829.XXX.XXX-87
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
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1.400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010172
024.XXX.XXX-70
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
1.400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010173
584.XXX.XXX-87
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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1.400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010026
285.XXX.XXX-04
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
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1.520,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010171
829.XXX.XXX-87
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
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1.400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010172
024.XXX.XXX-70
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
1.400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010173
584.XXX.XXX-87
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
1.400,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
41,80 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
41,80 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
1.077,99 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010003
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
1.077,99 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 23010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...]
|
1.000,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 23010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...]
|
1.000,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010209
018.XXX.XXX-00
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HOD [...]
|
500,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010209
018.XXX.XXX-00
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HOD [...]
|
500,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02020001
324.XXX.XXX-52
EDILSON GOMES DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS D [...]
|
5.500,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02020001
324.XXX.XXX-52
EDILSON GOMES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS D [...]
|
5.500,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010029
485.XXX.XXX-00
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
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300,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010206
055.XXX.XXX-42
ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGO [...]
|
1.440,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010258
780.XXX.XXX-00
ANTONIO FERREIRA GOMES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO [...]
|
150,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010259
293.XXX.XXX-91
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA [...]
|
876,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010260
855.XXX.XXX-04
LIVANDO ABREU FONTINELE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA [...]
|
1.408,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010029
485.XXX.XXX-00
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
300,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010206
055.XXX.XXX-42
ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGO [...]
|
1.440,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010258
780.XXX.XXX-00
ANTONIO FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO [...]
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150,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010259
293.XXX.XXX-91
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA [...]
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876,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 04010260
855.XXX.XXX-04
LIVANDO ABREU FONTINELE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA [...]
|
1.408,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
1.230,28 |
|
