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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010209 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010209
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
CPF do fornecedor: ***.637.223-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/02/2020 2020 500,00
07/07/2020 2020 500,00
07/07/2020 2020 500,00
03/06/2020 2020 500,00
03/06/2020 2020 500,00
11/05/2020 2020 500,00
11/05/2020 2020 500,00
08/04/2020 2020 500,00
08/04/2020 2020 500,00
10/03/2020 2020 500,00
10/03/2020 2020 500,00
11/02/2020 2020 500,00
11/02/2020 2020 500,00
07/07/2020 2020 500,00
07/07/2020 2020 500,00
03/06/2020 2020 500,00
03/06/2020 2020 500,00
11/05/2020 2020 500,00
11/05/2020 2020 500,00
08/04/2020 2020 500,00
08/04/2020 2020 500,00
10/03/2020 2020 500,00
10/03/2020 2020 500,00
11/02/2020 2020 500,00
Quantidade: 24 Valor total: 12.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 04010209 - 001 - 000 2020 500,00
07/07/2020 04010209 - 006 - 000 2020 500,00
07/07/2020 04010209 - 006 - 000 2020 500,00
10/06/2020 04010209 - 005 - 000 2020 500,00
10/06/2020 04010209 - 005 - 000 2020 500,00
11/05/2020 04010209 - 004 - 000 2020 500,00
11/05/2020 04010209 - 004 - 000 2020 500,00
08/04/2020 04010209 - 003 - 000 2020 500,00
08/04/2020 04010209 - 003 - 000 2020 500,00
12/03/2020 04010209 - 002 - 000 2020 500,00
12/03/2020 04010209 - 002 - 000 2020 500,00
11/02/2020 04010209 - 001 - 000 2020 500,00
11/02/2020 04010209 - 001 - 000 2020 500,00
07/07/2020 04010209 - 006 - 000 2020 500,00
07/07/2020 04010209 - 006 - 000 2020 500,00
10/06/2020 04010209 - 005 - 000 2020 500,00
10/06/2020 04010209 - 005 - 000 2020 500,00
11/05/2020 04010209 - 004 - 000 2020 500,00
11/05/2020 04010209 - 004 - 000 2020 500,00
08/04/2020 04010209 - 003 - 000 2020 500,00
08/04/2020 04010209 - 003 - 000 2020 500,00
12/03/2020 04010209 - 002 - 000 2020 500,00
12/03/2020 04010209 - 002 - 000 2020 500,00
11/02/2020 04010209 - 001 - 000 2020 500,00
Quantidade: 24 Valor total: 12.000,00

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