Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02110018
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDI [...]
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120.003,16 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
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4.814,57 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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463,28 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02010022
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
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2.592,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02110004
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02110005
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02110017
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02110018
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDI [...]
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120.003,16 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
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1.744,37 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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88,35 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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309,91 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
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1.744,37 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
88,35 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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309,91 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04080043
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...]
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49.668,54 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04100036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
41.089,36 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04080043
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...]
|
49.668,54 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04100036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
41.089,36 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04070117
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
8.856,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04090085
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
435,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04100104
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
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300,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04070117
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
8.856,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04090085
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
435,00 |
|
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04100104
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
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300,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
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600,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04020035
154.XXX.XXX-20
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
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846,40 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04060101
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
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2.000,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04060102
285.XXX.XXX-04
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
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1.520,00 |
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