Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06110044
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVI [...]
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332,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06110045
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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194,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 06120033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
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1.385,34 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21020027
19.459.976/0001-55
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
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8.023,05 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21110032
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
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354.537,32 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
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650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21020027
19.459.976/0001-55
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
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8.023,05 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21110032
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
354.537,32 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21120023
09.469.891/0001-02
SECRETARIA DAS CIDADES SEDES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201.
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223.861,50 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
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0,83 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
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16.228,28 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
0,83 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
16.228,28 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120004
19.707.565/0001-31
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2 [...]
|
71.971,95 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 03120005
15.203.873/0001-79
PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVE [...]
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158.518,16 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 02120004
19.707.565/0001-31
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2 [...]
|
71.971,95 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 03120005
15.203.873/0001-79
PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVE [...]
|
158.518,16 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21110019
15.694.165/0001-88
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO [...]
|
39.579,39 |
|
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 21110019
15.694.165/0001-88
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO [...]
|
39.579,39 |
|
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04090109
33.246.555/0001-77
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
13.980,00 |
|
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04100127
33.246.555/0001-77
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
4.878,67 |
|
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04090109
33.246.555/0001-77
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
13.980,00 |
|
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04100127
33.246.555/0001-77
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
4.878,67 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 22110007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECR [...]
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5.575,70 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 22110007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECR [...]
|
5.575,70 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.284,91 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.284,91 |
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