Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070050
829.XXX.XXX-87
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
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1.400,00 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070051
024.XXX.XXX-70
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
1.400,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070052
584.XXX.XXX-87
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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1.400,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070050
829.XXX.XXX-87
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
1.400,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070051
024.XXX.XXX-70
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
1.400,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070052
584.XXX.XXX-87
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
1.400,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070026
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
6.580,74 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04100095
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
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506,30 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04110042
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
144,16 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04120006
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
312,39 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070092
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
5.950,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04110053
10.460.197/0001-03
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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2.310,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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10,45 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070026
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
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6.580,74 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04070092
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
5.950,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04100095
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
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506,30 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04110042
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
144,16 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04110053
10.460.197/0001-03
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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2.310,00 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 04120006
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
312,39 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 06110014
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
200,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 06110014
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
200,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 22110005
07.121.465/0001-40
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
|
280,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 22110005
07.121.465/0001-40
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
|
280,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
3.895,40 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
3.895,40 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 02090009
30.207.063/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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25.827,22 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 02090009
30.207.063/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
25.827,22 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04080055
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MACIE [...]
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375,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04090130
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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3.432,00 |
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