Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2020 |
EMPENHO: 20110003
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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76,80 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 01110001
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE [...]
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153,60 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 01110001
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE [...]
|
153,60 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110054
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
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26.852,29 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110057
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
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11.543,80 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110058
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
20.042,66 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110054
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
26.852,29 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110057
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
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11.543,80 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110058
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
20.042,66 |
|
| 01/12/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
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650,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 20100012
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.920,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 20100012
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.920,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04040077
29.402.186/0001-97
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
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1.500,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04040077
29.402.186/0001-97
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
1.500,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
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32,50 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
25.350,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
15.650,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
4.320,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
21.040,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
15.650,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
10.800,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
4.320,00 |
|
| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
864,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
25.350,00 |
|
| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
15.650,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
4.320,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
21.040,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
15.650,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03110019
31.920.640/0001-43
C MOURAO DE PAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
|
10.800,00 |
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