Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
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4.121,54 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100004
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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902,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100022
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
|
1.291,31 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100022
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
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553,78 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
4.121,54 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100004
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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902,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100022
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
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1.291,31 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100022
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
|
553,78 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 22080007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
67,07 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 22080007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
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67,07 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04030049
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
4.160,16 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04030049
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
4.160,16 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04030084
171.XXX.XXX-00
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
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800,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04030085
700.XXX.XXX-72
ELIANE TARGINO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
200,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04100112
700.XXX.XXX-72
ELIANE TARGINO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
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800,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04030084
171.XXX.XXX-00
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
800,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04030085
700.XXX.XXX-72
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
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200,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04100112
700.XXX.XXX-72
ELIANE TARGINO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
800,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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20,90 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
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1.158,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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