Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04100114
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, C [...]
|
659,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 04100136
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
506,50 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100014
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
180,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 21100014
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
180,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 26020017
384.XXX.XXX-00
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA S [...]
|
1.205,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 26020017
384.XXX.XXX-00
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA S [...]
|
1.205,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 02110008
000.XXX.XXX-59
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
|
3.000,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 02110008
000.XXX.XXX-59
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
|
3.000,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20070015
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20070015
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20070015
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 20070015
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 03100017
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇ [...]
|
7.000,00 |
|
| 26/11/2020 |
EMPENHO: 03100017
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇ [...]
|
7.000,00 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 20100008
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.535,25 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 20100008
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.535,25 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 04100098
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
15.213,01 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 04100100
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
3.381,22 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 04100098
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
15.213,01 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 04100100
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
3.381,22 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 06100041
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
4.231,76 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 06100041
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
4.231,76 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 21100013
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
2.641,90 |
|
| 25/11/2020 |
EMPENHO: 21100013
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
2.641,90 |
|
