Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22070012
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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600,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22070012
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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600,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
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152,84 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
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429,71 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22070012
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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600,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 22070012
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
600,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03020006
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...]
|
38.284,84 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03020006
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...]
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38.284,84 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 02110010
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
2.060,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03100011
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME
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1.194,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03110009
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO [...]
|
530,11 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 02110010
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
2.060,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03100011
25.337.025/0001-06
M B OLEGARIO EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME
|
1.194,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 03110009
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO [...]
|
530,11 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04110031
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
2.445,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04110031
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
2.445,00 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04100033
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
76.690,52 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04100033
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
76.690,52 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
600,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04060101
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
|
2.000,00 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04060102
285.XXX.XXX-04
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
1.520,00 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04010025
057.XXX.XXX-72
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
600,00 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04060101
028.XXX.XXX-07
MARILIA DE PAULA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...]
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2.000,00 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04060102
285.XXX.XXX-04
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
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1.520,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
|
| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04110029
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
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| 24/11/2020 |
EMPENHO: 04110029
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
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