| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2020 |
04010186
VLADINER DE PAULA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇ [...]
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EMPENHADO |
12.500,00 |
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| 29/01/2020 |
04010186
VLADINER DE PAULA ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
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| 29/01/2020 |
04010186
VLADINER DE PAULA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
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| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
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LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
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| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
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| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 29/01/2020 |
04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 29/01/2020 |
04010182
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
18.088,20 |
|
| 29/01/2020 |
04010182
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
18.088,20 |
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| 29/01/2020 |
04010182
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
18.088,20 |
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| 29/01/2020 |
04010182
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
18.088,20 |
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| 29/01/2020 |
04010180
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 29/01/2020 |
04010180
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 29/01/2020 |
04010180
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 29/01/2020 |
04010180
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 29/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010179
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010178
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010177
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
PAGO |
720,00 |
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| 29/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010176
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 14 8V (ECONOFLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FR [...]
|
PAGO |
1.096,23 |
|
| 29/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 14 8V (ECONOFLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FR [...]
|
PAGO |
1.096,23 |
|
| 29/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 14 8V (ECONOFLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FR [...]
|
PAGO |
1.096,23 |
|
| 29/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 14 8V (ECONOFLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FR [...]
|
PAGO |
1.096,23 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 29/01/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
19.054,81 |
|
| 29/01/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
19.054,81 |
|
| 29/01/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
19.054,81 |
|
| 29/01/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
19.054,81 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.875,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.875,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
54.640,51 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
54.640,51 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.875,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
14.875,00 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
54.640,51 |
|
| 29/01/2020 |
04010019
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
54.640,51 |
|
| 29/01/2020 |
04010018
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
LIQUIDADO |
12.821,13 |
|
