| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2020 |
26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
217.385,19 |
|
| 28/10/2020 |
26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
217.385,19 |
|
| 28/10/2020 |
26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
217.385,19 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
23.653,51 |
|
| 28/10/2020 |
23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.162,90 |
|
| 28/10/2020 |
23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.162,90 |
|
| 28/10/2020 |
23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.162,90 |
|
| 28/10/2020 |
23100009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.162,90 |
|
| 28/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 28/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 28/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 28/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 28/10/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.412,97 |
|
| 28/10/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.412,97 |
|
| 28/10/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.412,97 |
|
| 28/10/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.412,97 |
|
| 28/10/2020 |
22100022
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.277,00 |
|
| 28/10/2020 |
22100022
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.277,00 |
|
| 28/10/2020 |
22100022
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.277,00 |
|
| 28/10/2020 |
22100022
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.277,00 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
50.430,39 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
50.430,39 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
50.430,39 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
50.430,39 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/10/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100007
JONAS LOPES DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100007
JONAS LOPES DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100007
JONAS LOPES DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/10/2020 |
21100007
JONAS LOPES DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/10/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
98.290,68 |
|
| 28/10/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
98.290,68 |
|
| 28/10/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
98.290,68 |
|
| 28/10/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
98.290,68 |
|
| 28/10/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
60.967,39 |
|
| 28/10/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
60.967,39 |
|
| 28/10/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
60.967,39 |
|
| 28/10/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
60.967,39 |
|
| 28/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
PAGO |
32.257,07 |
|
| 28/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
PAGO |
32.257,07 |
|
| 28/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
PAGO |
32.257,07 |
|
| 28/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
PAGO |
32.257,07 |
|
| 28/10/2020 |
20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
333,60 |
|
| 28/10/2020 |
20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
333,60 |
|
| 28/10/2020 |
20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
333,60 |
|
| 28/10/2020 |
20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
333,60 |
|
| 28/10/2020 |
20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
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LIQUIDADO |
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