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lC - Lista de despesas.

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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
01/12/2020 20120020
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 3.050,00
01/12/2020 20120020
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 3.050,00
01/12/2020 20120020
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 3.050,00
01/12/2020 20120020
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 3.050,00
01/12/2020 20120019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120018
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 1.470,06
01/12/2020 20120018
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 1.470,06
01/12/2020 20120018
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 735,03
01/12/2020 20120018
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 		EMPENHADO 735,03
01/12/2020 20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...] 		EMPENHADO 4.500,00
01/12/2020 20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...] 		EMPENHADO 4.500,00
01/12/2020 20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...] 		EMPENHADO 4.500,00
01/12/2020 20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...] 		EMPENHADO 4.500,00
01/12/2020 20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 1.550,85
01/12/2020 20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 1.550,85
01/12/2020 20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 1.550,85
01/12/2020 20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 1.550,85
01/12/2020 20120014
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 905,18
01/12/2020 20120014
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 905,18
01/12/2020 20120014
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 905,18
01/12/2020 20120014
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 905,18
01/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		EMPENHADO 1.800,00
01/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		EMPENHADO 1.800,00
01/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		EMPENHADO 1.800,00
01/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		EMPENHADO 1.800,00
01/12/2020 20120009
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120009
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120009
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120009
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...] 		EMPENHADO 2.000,00
01/12/2020 20120006
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procurado [...] 		EMPENHADO 18.813,66
01/12/2020 20120006
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procurado [...] 		EMPENHADO 18.813,66
01/12/2020 20120006
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procurado [...] 		EMPENHADO 18.813,66
01/12/2020 20120006
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procurado [...] 		EMPENHADO 18.813,66
01/12/2020 20120005
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		EMPENHADO 27.546,21
01/12/2020 20120005
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		EMPENHADO 27.546,21
01/12/2020 20120005
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		EMPENHADO 27.546,21
01/12/2020 20120005
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		EMPENHADO 27.546,21
01/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 41,84
01/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 41,84
01/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 41,84
01/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		EMPENHADO 41,84
01/12/2020 20110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		LIQUIDADO 989,37
01/12/2020 20110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		LIQUIDADO 989,37
01/12/2020 20110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		LIQUIDADO 989,37
01/12/2020 20110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		LIQUIDADO 989,37
01/12/2020 20110015
RAFAEL BRITO DA SILVA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 350,00
01/12/2020 20110015
RAFAEL BRITO DA SILVA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 350,00
01/12/2020 20110015
RAFAEL BRITO DA SILVA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 350,00
01/12/2020 20110015
RAFAEL BRITO DA SILVA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 350,00
01/12/2020 20110003
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 76,80
01/12/2020 20110003
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 76,80
01/12/2020 20110003
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 76,80
01/12/2020 20110003
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 76,80
01/12/2020 20100012
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.920,00
01/12/2020 20100012
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.920,00
01/12/2020 20100012
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.920,00
01/12/2020 20100012
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.920,00

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