| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 27/10/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 27/10/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 27/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/10/2020 |
22100014
M B OLEGARIO EPP
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.289,60 |
|
| 27/10/2020 |
22100014
M B OLEGARIO EPP
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.289,60 |
|
| 27/10/2020 |
22100014
M B OLEGARIO EPP
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.289,60 |
|
| 27/10/2020 |
22100014
M B OLEGARIO EPP
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.289,60 |
|
| 27/10/2020 |
22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
771,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
771,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
771,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
771,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.666,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.666,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.666,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.666,70 |
|
| 27/10/2020 |
22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...]
|
LIQUIDADO |
520,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...]
|
LIQUIDADO |
520,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...]
|
LIQUIDADO |
520,20 |
|
| 27/10/2020 |
22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...]
|
LIQUIDADO |
520,20 |
|
| 27/10/2020 |
22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
103.562,94 |
|
| 27/10/2020 |
22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
103.562,94 |
|
| 27/10/2020 |
22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
103.562,94 |
|
| 27/10/2020 |
22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
103.562,94 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
29.095,99 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
29.095,99 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
43.941,09 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
43.941,09 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
43.941,09 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
43.941,09 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
29.095,99 |
|
| 27/10/2020 |
21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
29.095,99 |
|
| 27/10/2020 |
21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...]
|
LIQUIDADO |
51.625,09 |
|
| 27/10/2020 |
21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...]
|
LIQUIDADO |
51.625,09 |
|
| 27/10/2020 |
21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...]
|
LIQUIDADO |
51.625,09 |
|
| 27/10/2020 |
21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...]
|
LIQUIDADO |
51.625,09 |
|
| 27/10/2020 |
20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/10/2020 |
20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/10/2020 |
20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/10/2020 |
20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
PAGO |
712,22 |
|
| 27/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
PAGO |
712,22 |
|
| 27/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
PAGO |
712,22 |
|
| 27/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
PAGO |
712,22 |
|
| 27/10/2020 |
20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/10/2020 |
20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/10/2020 |
20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/10/2020 |
20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/10/2020 |
06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 27/10/2020 |
06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 27/10/2020 |
06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 27/10/2020 |
06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 27/10/2020 |
06100070
IVANILDA COSTA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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EMPENHADO |
1.133,30 |
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