| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
PAGO |
371,89 |
|
| 11/09/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
PAGO |
371,89 |
|
| 10/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 10/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 10/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 10/09/2020 |
27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...]
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 10/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 10/09/2020 |
27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 10/09/2020 |
23090003
M B OLEGARIO EPP
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 10/09/2020 |
23090003
M B OLEGARIO EPP
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 10/09/2020 |
23090003
M B OLEGARIO EPP
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 10/09/2020 |
23090003
M B OLEGARIO EPP
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 10/09/2020 |
23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.455,50 |
|
| 10/09/2020 |
23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.455,50 |
|
| 10/09/2020 |
23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.455,50 |
|
| 10/09/2020 |
23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.455,50 |
|
| 10/09/2020 |
22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...]
|
EMPENHADO |
17.218,98 |
|
| 10/09/2020 |
22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...]
|
EMPENHADO |
17.218,98 |
|
| 10/09/2020 |
22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...]
|
EMPENHADO |
17.218,98 |
|
| 10/09/2020 |
22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...]
|
EMPENHADO |
17.218,98 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
15.616,11 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
338,41 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
338,41 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
35,03 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
35,03 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
338,41 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
338,41 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
35,03 |
|
| 10/09/2020 |
22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...]
|
PAGO |
35,03 |
|
| 10/09/2020 |
22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
24.491,78 |
|
| 10/09/2020 |
22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
24.491,78 |
|
| 10/09/2020 |
22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
24.491,78 |
|
| 10/09/2020 |
22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
24.491,78 |
|
| 10/09/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/09/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/09/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/09/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/09/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
37,70 |
|
| 10/09/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
37,70 |
|
