| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070057
PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070057
PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070057
PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070057
PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
LIQUIDADO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
LIQUIDADO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
LIQUIDADO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070025
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
LIQUIDADO |
11.626,10 |
|
| 22/07/2020 |
04070022
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070022
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070022
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070022
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070021
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070021
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070021
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070021
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
167.900,00 |
|
| 22/07/2020 |
04070020
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA [...]
|
PAGO |
310.198,19 |
|
| 22/07/2020 |
04070020
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA [...]
|
PAGO |
310.198,19 |
|
| 22/07/2020 |
04070020
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA [...]
|
PAGO |
310.198,19 |
|
| 22/07/2020 |
04070020
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA [...]
|
PAGO |
310.198,19 |
|
| 22/07/2020 |
04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
7.956,46 |
|
| 22/07/2020 |
04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
7.956,46 |
|
| 22/07/2020 |
04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
7.956,46 |
|
| 22/07/2020 |
04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
7.956,46 |
|
| 22/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
4.930,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
4.930,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
4.930,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060150
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
4.930,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
533,16 |
|
| 22/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
533,16 |
|
| 22/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
533,16 |
|
| 22/07/2020 |
04060149
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
533,16 |
|
| 22/07/2020 |
04060129
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060129
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060129
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060129
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060001
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
580,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060001
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
580,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060001
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
580,00 |
|
| 22/07/2020 |
04060001
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
580,00 |
|
| 22/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 22/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 22/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 22/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
