| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
03070002
FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070007
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070006
MARCIO FREITAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070006
MARCIO FREITAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070006
MARCIO FREITAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
02070006
MARCIO FREITAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070010
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070010
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070010
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070010
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
EMPENHADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
EMPENHADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
EMPENHADO |
188,00 |
|
| 22/07/2020 |
01070002
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FIN [...]
|
EMPENHADO |
188,00 |
|
| 21/07/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
26060002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
500,28 |
|
| 21/07/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
500,28 |
|
| 21/07/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
500,28 |
|
| 21/07/2020 |
26060001
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
500,28 |
|
| 21/07/2020 |
26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...]
|
PAGO |
1.205,00 |
|
| 21/07/2020 |
26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...]
|
PAGO |
1.205,00 |
|
| 21/07/2020 |
26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...]
|
PAGO |
1.205,00 |
|
| 21/07/2020 |
26020017
JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE [...]
|
PAGO |
1.205,00 |
|
| 21/07/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
302,40 |
|
| 21/07/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
302,40 |
|
| 21/07/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
302,40 |
|
| 21/07/2020 |
23060005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
302,40 |
|
| 21/07/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
23060004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
388,31 |
|
| 21/07/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,12 |
|
| 21/07/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,12 |
|
| 21/07/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,12 |
|
| 21/07/2020 |
22060014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,12 |
|
| 21/07/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
501,02 |
|
| 21/07/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
501,02 |
|
| 21/07/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
501,02 |
|
| 21/07/2020 |
22060013
A P G SOARES ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
501,02 |
|
| 21/07/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
