| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020009
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 13/02/2020 |
02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 12/02/2020 |
26020002
WS SHOWA LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
550.000,00 |
|
| 12/02/2020 |
26020002
WS SHOWA LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
550.000,00 |
|
| 12/02/2020 |
26020002
WS SHOWA LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
550.000,00 |
|
| 12/02/2020 |
26020002
WS SHOWA LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
550.000,00 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.811,38 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.811,38 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
364,93 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
364,93 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
341,34 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
341,34 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
364,93 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
364,93 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
341,34 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
341,34 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.811,38 |
|
| 12/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.811,38 |
|
| 12/02/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
91,53 |
|
| 12/02/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
91,53 |
|
| 12/02/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
91,53 |
|
| 12/02/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
91,53 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
126,14 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
126,14 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
80,59 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
80,59 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
126,14 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
126,14 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
80,59 |
|
| 12/02/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
80,59 |
|
| 12/02/2020 |
21020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.259,63 |
|
| 12/02/2020 |
21020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.259,63 |
|
| 12/02/2020 |
21020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.259,63 |
|
| 12/02/2020 |
21020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.259,63 |
|
| 12/02/2020 |
21010026
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 12/02/2020 |
21010026
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 12/02/2020 |
21010026
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 12/02/2020 |
21010026
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 12/02/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
30.479,20 |
|
| 12/02/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
30.479,20 |
|
| 12/02/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
28.610,43 |
|
| 12/02/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
28.610,43 |
|
| 12/02/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
28.610,43 |
|
