| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2020 |
22010008
POSTO CRUZEIRO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
17.518,20 |
|
| 30/01/2020 |
22010008
POSTO CRUZEIRO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
17.518,20 |
|
| 30/01/2020 |
22010008
POSTO CRUZEIRO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
17.518,20 |
|
| 30/01/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
48.794,72 |
|
| 30/01/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
48.794,72 |
|
| 30/01/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
48.794,72 |
|
| 30/01/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
48.794,72 |
|
| 30/01/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 30/01/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 30/01/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 30/01/2020 |
21010022
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 30/01/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 30/01/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 30/01/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 30/01/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 30/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
PAGO |
41.401,66 |
|
| 30/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
PAGO |
41.401,66 |
|
| 30/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
PAGO |
41.401,66 |
|
| 30/01/2020 |
21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
PAGO |
41.401,66 |
|
| 30/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
88.476,45 |
|
| 30/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
88.476,45 |
|
| 30/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
88.476,45 |
|
| 30/01/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
PAGO |
88.476,45 |
|
| 30/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
|
PAGO |
52.100,37 |
|
| 30/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
|
PAGO |
52.100,37 |
|
| 30/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
|
PAGO |
52.100,37 |
|
| 30/01/2020 |
21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
|
PAGO |
52.100,37 |
|
| 30/01/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
29.635,03 |
|
| 30/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
29.635,03 |
|
| 30/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
29.635,03 |
|
| 30/01/2020 |
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
29.635,03 |
|
| 30/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
99.552,56 |
|
| 30/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
99.552,56 |
|
| 30/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
99.552,56 |
|
| 30/01/2020 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
99.552,56 |
|
| 30/01/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.464,98 |
|
| 30/01/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.464,98 |
|
| 30/01/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.464,98 |
|
| 30/01/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.464,98 |
|
| 30/01/2020 |
06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
|
EMPENHADO |
5.001,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
|
EMPENHADO |
5.001,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
|
EMPENHADO |
5.001,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
|
EMPENHADO |
5.001,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,20 |
|
| 30/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,20 |
|
| 30/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,20 |
|
| 30/01/2020 |
06010065
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,20 |
|
| 30/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.358,06 |
|
| 30/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.358,06 |
|
| 30/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.358,06 |
|
| 30/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
18.358,06 |
|
| 30/01/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
16.028,07 |
|
