| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
18.473,11 |
|
| 29/01/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
18.473,11 |
|
| 29/01/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
18.473,11 |
|
| 29/01/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
18.473,11 |
|
| 29/01/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
81.673,28 |
|
| 29/01/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
81.673,28 |
|
| 29/01/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
81.673,28 |
|
| 29/01/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
81.673,28 |
|
| 28/01/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
50,49 |
|
| 28/01/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
50,49 |
|
| 28/01/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
50,49 |
|
| 28/01/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
50,49 |
|
| 28/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 28/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 28/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 28/01/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 28/01/2020 |
21010020
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/01/2020 |
21010020
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/01/2020 |
21010020
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/01/2020 |
21010020
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 28/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 28/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 28/01/2020 |
21010016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA C [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
147,55 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
147,55 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
110,03 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
110,03 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
110,03 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
110,03 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
147,55 |
|
| 28/01/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
147,55 |
|
| 28/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010016
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010016
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010016
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 28/01/2020 |
20010016
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 28/01/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
24.360,00 |
|
| 28/01/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
24.360,00 |
|
| 28/01/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
24.360,00 |
|
| 28/01/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
24.360,00 |
|
| 28/01/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 28/01/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 28/01/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 28/01/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.488,23 |
|
| 28/01/2020 |
06010010
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FISA AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
