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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
09/12/2020 03120001
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...] 		PAGO 1.125,00
09/12/2020 03120001
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...] 		PAGO 1.125,00
09/12/2020 03120001
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...] 		PAGO 1.125,00
09/12/2020 03120001
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...] 		PAGO 1.125,00
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 12.994,27
09/12/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 12.994,27
08/12/2020 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 68,46
08/12/2020 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 68,46
08/12/2020 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 68,46
08/12/2020 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 68,46
08/12/2020 23120050
A. M. BEZERRA GOMES ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 255,00
08/12/2020 23120050
A. M. BEZERRA GOMES ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 255,00
08/12/2020 23120050
A. M. BEZERRA GOMES ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 255,00
08/12/2020 23120050
A. M. BEZERRA GOMES ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 255,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		LIQUIDADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		LIQUIDADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		LIQUIDADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		LIQUIDADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 4.918,00
08/12/2020 23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...] 		EMPENHADO 4.918,00
08/12/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		LIQUIDADO 151,64
08/12/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		LIQUIDADO 151,64
08/12/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		LIQUIDADO 151,64
08/12/2020 21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...] 		LIQUIDADO 151,64
08/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		LIQUIDADO 1.800,00
08/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		LIQUIDADO 1.800,00
08/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		LIQUIDADO 1.800,00
08/12/2020 20120010
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		LIQUIDADO 1.800,00
08/12/2020 20110017
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.379,66
08/12/2020 20110017
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.379,66
08/12/2020 20110017
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.379,66
08/12/2020 20110017
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.379,66
08/12/2020 06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
08/12/2020 06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
08/12/2020 06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
08/12/2020 06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		LIQUIDADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		LIQUIDADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		LIQUIDADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		LIQUIDADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		EMPENHADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		EMPENHADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		EMPENHADO 100,00
08/12/2020 04120014
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta [...] 		EMPENHADO 100,00
08/12/2020 04120011
M A MONTEIRO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 		LIQUIDADO 1.100,00
08/12/2020 04120011
M A MONTEIRO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 		LIQUIDADO 1.100,00
08/12/2020 04120011
M A MONTEIRO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 		LIQUIDADO 1.100,00
08/12/2020 04120011
M A MONTEIRO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 		LIQUIDADO 1.100,00
08/12/2020 04110092
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		LIQUIDADO 25.071,76
08/12/2020 04110092
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		LIQUIDADO 25.071,76
08/12/2020 04110092
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		LIQUIDADO 25.071,76
08/12/2020 04110092
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...] 		LIQUIDADO 25.071,76

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