| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2020 |
03030010
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/03/2020 |
03030010
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/03/2020 |
03030010
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/03/2020 |
03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CO [...]
|
EMPENHADO |
76,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CO [...]
|
EMPENHADO |
76,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CO [...]
|
EMPENHADO |
76,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CO [...]
|
EMPENHADO |
76,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME 00.003/2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.996,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME 00.003/2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.996,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME 00.003/2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.996,80 |
|
| 02/03/2020 |
03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME 00.003/2020 [...]
|
EMPENHADO |
1.996,80 |
|
| 02/03/2020 |
03020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
60.019,86 |
|
| 02/03/2020 |
03020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
60.019,86 |
|
| 02/03/2020 |
03020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
60.019,86 |
|
| 02/03/2020 |
03020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
60.019,86 |
|
| 02/03/2020 |
03020005
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETI [...]
|
PAGO |
6.500,01 |
|
| 02/03/2020 |
03020005
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETI [...]
|
PAGO |
6.500,01 |
|
| 02/03/2020 |
03020005
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETI [...]
|
PAGO |
6.500,01 |
|
| 02/03/2020 |
03020005
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETI [...]
|
PAGO |
6.500,01 |
|
| 02/03/2020 |
03010070
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.923,26 |
|
| 02/03/2020 |
03010070
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.923,26 |
|
| 02/03/2020 |
03010070
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.923,26 |
|
| 02/03/2020 |
03010070
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.923,26 |
|
| 02/03/2020 |
03010069
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.917,88 |
|
| 02/03/2020 |
03010069
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.917,88 |
|
| 02/03/2020 |
03010069
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.917,88 |
|
| 02/03/2020 |
03010069
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.917,88 |
|
| 02/03/2020 |
03010066
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010066
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010066
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010066
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010021
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010021
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010021
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010021
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010020
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 02/03/2020 |
03010020
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 02/03/2020 |
03010020
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 02/03/2020 |
03010020
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 02/03/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 02/03/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
335,34 |
|
| 02/03/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
335,34 |
|
| 02/03/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
335,34 |
|
| 02/03/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
335,34 |
|
| 02/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,09 |
|
| 02/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,09 |
|
| 02/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
72,10 |
|
| 02/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
72,10 |
|
| 02/03/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,09 |
|
