| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2020 |
21110014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
2.983,88 |
|
| 03/11/2020 |
21110014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
2.983,88 |
|
| 03/11/2020 |
21110014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
2.983,88 |
|
| 03/11/2020 |
21110014
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
2.983,88 |
|
| 03/11/2020 |
21110013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
5.382,01 |
|
| 03/11/2020 |
21110013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
5.382,01 |
|
| 03/11/2020 |
21110013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
5.382,01 |
|
| 03/11/2020 |
21110013
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
5.382,01 |
|
| 03/11/2020 |
21110012
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
6.584,78 |
|
| 03/11/2020 |
21110012
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
6.584,78 |
|
| 03/11/2020 |
21110012
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
6.584,78 |
|
| 03/11/2020 |
21110012
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
6.584,78 |
|
| 03/11/2020 |
21110006
JOSE MILTON JORGE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/11/2020 |
21110006
JOSE MILTON JORGE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/11/2020 |
21110006
JOSE MILTON JORGE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/11/2020 |
21110006
JOSE MILTON JORGE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21100012
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
268.003,27 |
|
| 03/11/2020 |
21070035
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/11/2020 |
21070035
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/11/2020 |
21070035
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/11/2020 |
21070035
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/11/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/11/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/11/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/11/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110006
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110006
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110006
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20110006
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
20080013
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 03/11/2020 |
20080013
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 03/11/2020 |
20080013
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 03/11/2020 |
20080013
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 03/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/11/2020 |
20070001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,51 |
|
| 03/11/2020 |
20070001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,51 |
|
| 03/11/2020 |
20070001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,51 |
|
| 03/11/2020 |
20070001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,51 |
|
| 03/11/2020 |
20070001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,50 |
|
| 03/11/2020 |
20070001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,50 |
|
| 03/11/2020 |
06110053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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PAGO |
200.000,00 |
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| 03/11/2020 |
06110053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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PAGO |
200.000,00 |
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