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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
22/10/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 224,69
22/10/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 224,69
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 28,30
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 28,30
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 60,29
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 28,30
22/10/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...] 		PAGO 28,30
21/10/2020 26100003
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...] 		EMPENHADO 12.000,00
21/10/2020 26100003
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...] 		EMPENHADO 12.000,00
21/10/2020 26100003
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...] 		EMPENHADO 12.000,00
21/10/2020 26100003
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...] 		EMPENHADO 12.000,00
21/10/2020 26100002
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...] 		EMPENHADO 2.300,00
21/10/2020 26100002
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...] 		EMPENHADO 2.300,00
21/10/2020 26100002
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...] 		EMPENHADO 2.300,00
21/10/2020 26100002
LOKA EVENTOS LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...] 		EMPENHADO 2.300,00
21/10/2020 23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...] 		PAGO 3.000,00
21/10/2020 23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...] 		PAGO 3.000,00
21/10/2020 23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...] 		PAGO 3.000,00
21/10/2020 23100001
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, [...] 		PAGO 3.000,00
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 50.768,04
21/10/2020 23090006
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 50.768,04
21/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		EMPENHADO 1.450,20
21/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		EMPENHADO 1.450,20
21/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		EMPENHADO 1.450,20
21/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		EMPENHADO 1.450,20
21/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		EMPENHADO 771,70
21/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		EMPENHADO 771,70
21/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		EMPENHADO 771,70
21/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		EMPENHADO 771,70
21/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		EMPENHADO 2.666,70
21/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		EMPENHADO 2.666,70
21/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		EMPENHADO 2.666,70
21/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		EMPENHADO 2.666,70
21/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		EMPENHADO 520,20
21/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		EMPENHADO 520,20
21/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		EMPENHADO 520,20
21/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		EMPENHADO 520,20
21/10/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 101,28
21/10/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 101,28
21/10/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 101,28
21/10/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		LIQUIDADO 101,28
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 4.343,85
21/10/2020 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		EMPENHADO 4.343,85

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