| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
06020031
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020031
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020031
DEBORAH RIBEIRO DALTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 05/03/2020 |
06020030
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 05/03/2020 |
06020030
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 05/03/2020 |
06020030
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 05/03/2020 |
06020030
LUCIANA GOMES DE ARAÚJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAM [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 05/03/2020 |
06020027
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE PHR O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDU [...]
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PAGO |
30,00 |
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| 05/03/2020 |
06020027
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE PHR O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDU [...]
|
PAGO |
30,00 |
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| 05/03/2020 |
06020027
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE PHR O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDU [...]
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PAGO |
30,00 |
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| 05/03/2020 |
06020027
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE PHR O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDU [...]
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PAGO |
30,00 |
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| 05/03/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
PAGO |
50,00 |
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| 05/03/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020023
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020023
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020023
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020023
JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
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| 05/03/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/03/2020 |
06020012
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-S [...]
|
PAGO |
1.323,10 |
|
| 05/03/2020 |
06020012
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-S [...]
|
PAGO |
1.323,10 |
|
| 05/03/2020 |
06020012
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-S [...]
|
PAGO |
1.323,10 |
|
| 05/03/2020 |
06020012
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-S [...]
|
PAGO |
1.323,10 |
|
| 05/03/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.858,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.858,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.858,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010079
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.858,00 |
|
| 05/03/2020 |
06010070
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
642,85 |
|
| 05/03/2020 |
06010070
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
642,85 |
|
| 05/03/2020 |
06010070
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
642,85 |
|
| 05/03/2020 |
06010070
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
642,85 |
|
| 05/03/2020 |
04030042
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
866,00 |
|
| 05/03/2020 |
04030042
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
866,00 |
|
| 05/03/2020 |
04030042
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
866,00 |
|
| 05/03/2020 |
04030042
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
866,00 |
|
| 05/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.664,80 |
|
| 05/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.664,80 |
|
| 05/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.664,80 |
|
| 05/03/2020 |
04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.664,80 |
|
| 05/03/2020 |
04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
|
PAGO |
979,21 |
|
| 05/03/2020 |
04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
|
PAGO |
979,21 |
|
| 05/03/2020 |
04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
|
PAGO |
979,21 |
|
| 05/03/2020 |
04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
|
PAGO |
979,21 |
|
| 05/03/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/03/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/03/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/03/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
| 05/03/2020 |
04010257
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.001,84 |
|
| 05/03/2020 |
04010257
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.001,84 |
|
| 05/03/2020 |
04010257
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.001,84 |
|
| 05/03/2020 |
04010257
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
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PAGO |
30.001,84 |
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| 05/03/2020 |
04010256
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
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PAGO |
26.108,00 |
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